Неправильное распределение НДФЛ в 1С Предприятие 8.3

Comments

• Здравствуйте! Ваш вопрос по НДФЛ. Страховые взносы стали верно,так? Сейчас могли бы Вы выложить скрин-шот как внесли операцию по НДФЛ для учета НДФЛ. Обратите внимание на правильность заполнения этой операции. Если организация на УСН.
  Вкладка доходы.
  Дата получения дохода -дата получения из кассы.
  Код дохода-из справочника подтверждающего данный доход.
  Сумма дохода,сумма начисленного дохода без учета удержанного НДФЛ.
  Далее всё пусто.
  Вкладка исчислено по 13%(30)%
  Месяц налогового периода-месяц за который начислен доход.
  Сумма-сумма удержанного НДФЛ за  месяц за который начислен доход.
  Далее всё пусто.
  Вкладка предоставлено вычетов-пусто.
  Вкладка удержано по всем ставкам.
  Месяц налогового периода-месяц за который следовало удержать налог(за который начислен доход)
  Далее надеюсь понятно.Обособленное подразделение не заполняете.Включать в декларацию по прибыли-ничего не ставите.
  Вкладка перечислено по всем ставкам-ничего не заполняете.Обратите на это внимание!
  Проверьте правильность заполнения операции по НДФЛ и перепроведите документы.Проблема должна уйти,если вкладку перечислено по всем ставкам-не заполнять.
  Да еще, если доход выплачивался за несколько месяцев сразу, то операцию по НДФЛ на каждый месяц начисления дохода лучше сделать отдельно за каждый месяц начисления.
• Цитата: Страховые взносы стали верно,так?

  Да, страховые взносы верны

  Цитата: Если организация на УСН.

  Не сказала сразу, что организация на ОСНО
  

  Цитата: Вкладка перечислено по всем ставкам-ничего не заполняете.Обратите на это внимание!

  Спасибо, здесь ошибка у меня. Перезаполнила, как вы сказали, но проблема не ушла. В реестрах НДФЛ все равно неправильные суммы. Скриншоты по операции НДФЛ прилагаю за июль по аренде и ГПХ. Все вкладки заполнены, кроме предоставлено вычетов и перечислено по всем ставкам. За август заполнено аналогично.
• Здравствуйте! Операция учета НДФЛ внесена верно. А что у Вас в реестре НДФЛ в выписке банка,что именно не идет, какая сумма.Следует разобраться в чем именно причина расхождений.
• Был сделан платеж НДФЛ за июль 16 сентября. Сумма платежа 3 143 руб. Данная сумма включает НДФЛ с зарплаты (1 сотрудник 7000*0,13=910 руб. и 2 сотрудник, который отработал неполный месяц 5173,91*0,13=673 руб.), также сюда входит НДФЛ с аренды 6000*0,13=780 и с ГПХ 6000*0,13=780. в Реестре получается следующее (скрин 1 прилагаю). Я не могу понять, откуда эти суммы берутся. Также 16 сентября, но другой платежкой был переведен НДФЛ за авугст, сумма платежа 3380 руб. Данная сумма включает НДФЛ с зарплаты (1 сотрудник 7000*0,13=910 руб. и 2 сотрудник 7000*0,13=910 руб.), также сюда входит НДФЛ с аренды 6000*0,13=780 и с ГПХ 6000*0,13=780. В реестре получается следующее (скрин 2 прилагаю).Помогите, пожалуйста, разобраться.
• Здравствуйте! У Вас действительно каша получилась. Посмотрите в документе выписка банка-период уплаты.Возле окна реестр по НДФЛ. Если перечисляли за июль, то поставьте июль.За август также. И перепроведите документы.Судя по всему у Вас стоит период уплаты август и сентябрь.По-этому подхватывает два-три месяца. Так быть по идее не должно.Посмотрите какой период уплаты по налогу у Вас стоит в документе.Что получилось при смене периода уплаты выложите.
• Здравствуйте! Спасибо, что помогаете мне 💐! Период уплаты возле реестра стоит правильный. Я руками перепроводила документы: сначала начисление з/п; ведомость на выплату з/п; рко на выплаты з/п, аренды, ГПХ; затем перепровела операцию учета НДФЛ и все встало, как надо! Однако возникла другая проблема🤯, вопрос задала в новой теме Начисление заработной платы и удержание НДФЛ в 1С 8.3
• Здравствуйте! Это я и хотел Вам порекомендовать, перепровести документы в ручную в порядке их создания.Вы сделали это сами.Молодцы! Рад за Вас что всё получилось.
• Огромное Вам спасибо за помощь!!!