Отражение в справке 6-НДФЛ уплаченной суммы НДФЛ
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. У меня сложилась следующая ситуация в январе увольнялись два сотрудника. До момента выплаты зарплаты за декабрь. В день увольнения естественно выплачивала ндфл за декабрь и ндфл при увольнении в январе было оплачено одним п.п. и указала период декабрь и в этот же день была оплачена еще одна сумма, но доход в это день никому не выплачивался. Подскажите пожалуйста, как отобразить это в справке?
Comments
-
Добрый день!
Не очень поняла - когда вы произвели окончательный расчет с уволившимися сотрудниками? -
Добрый день, в день увольнения полностью оплатили весь ндфл за уволенных и еще лишнее.
-
Я имела в виду - расчет по зарплате и компенсации за отпуск, если она была. От этого будут зависеть даты в справке.
-
Дату я понимаю какую ставить, у меня получается, что строка 140 не будет равна 13 % от строки 130 - т.к. выплачено больше.
-
Если вы переплатили НДФЛ, то я бы поставила сумму в 140 строке ту, которая должна была быть. А на остаток напишите письмо на возврат излишне уплаченного налога. Он в любом случае не будет засчитан налоговой в уплату НДФЛ, т.к заранее его платить нельзя.
-
Спасибо.
